目 錄

第一部分 中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院概況

第二部分 2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

九、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開報(bào)告

第一部分 中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院概況

中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院（簡稱“西苑醫(yī)院”）創(chuàng)建于1955年12月，是新中國成立后由中央人民政府建設(shè)的第一所大型中醫(yī)醫(yī)院。經(jīng)過68年的發(fā)展，現(xiàn)已成為一所中醫(yī)特色突出，診療優(yōu)勢明顯，在國內(nèi)國際具有較大影響力，集醫(yī)療、科研、教學(xué)、保健為一體的三級(jí)甲等綜合性中醫(yī)醫(yī)院、全國示范中醫(yī)院。

西苑醫(yī)院占地66474.14平方米，編制床位800張。全院在職職工1831人，其中中國科學(xué)院院士1名，國醫(yī)大師2名，全國名中醫(yī)1名，首都國醫(yī)名師13名，中國中醫(yī)科學(xué)院首席研究員7人，“新世紀(jì)百千萬人才工程”國家級(jí)人選3人，其中國家“萬人計(jì)劃”百千萬工程領(lǐng)軍人才1名，國家萬人計(jì)劃科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才1名。享受國家特殊津貼專家35人，突出貢獻(xiàn)中青年專家5人，全國優(yōu)秀中醫(yī)臨床人才29人。有5個(gè)國家衛(wèi)健委臨床重點(diǎn)?？?，14個(gè)國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)?？疲?1個(gè)“十四五”國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)優(yōu)勢學(xué)科，10個(gè)國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)學(xué)科，6個(gè)北京市中醫(yī)管理局重點(diǎn)?？?，4個(gè)北京市中醫(yī)特色診療中心。醫(yī)院科室設(shè)置齊全，設(shè)備先進(jìn)，中醫(yī)特色與中西醫(yī)結(jié)合優(yōu)勢明顯，具有良好的社會(huì)聲譽(yù)和國內(nèi)外影響。

西苑醫(yī)院是全國中醫(yī)藥界科研能力突出、成績顯著的單位之一，獲得中醫(yī)藥行業(yè)第一個(gè)國家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。擁有中藥臨床療效與安全性評(píng)價(jià)國家工程實(shí)驗(yàn)室，科技部認(rèn)證的國家級(jí)研究中心1個(gè)，國家中醫(yī)藥管理局三級(jí)實(shí)驗(yàn)室5個(gè)，國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)研究室4個(gè)，科技部規(guī)范化實(shí)驗(yàn)室1個(gè)，國家藥監(jiān)局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè)，北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè)，是示范性北京市研究型病房建設(shè)單位。近10年來，醫(yī)院先后承擔(dān)國家973計(jì)劃、863計(jì)劃、國家自然基金、科技攻關(guān)以及國際合作等課題300余項(xiàng)，獲得各級(jí)各類獎(jiǎng)勵(lì)200余項(xiàng)。

西苑醫(yī)院是北京大學(xué)中醫(yī)藥臨床醫(yī)學(xué)院，北京中醫(yī)藥大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院，是國際針灸和中醫(yī)藥學(xué)歷教育的教學(xué)基地，國家衛(wèi)生計(jì)生委“西學(xué)中班”基地，商務(wù)部援外培訓(xùn)基地。有中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合學(xué)、中藥學(xué)3個(gè)博士后流動(dòng)站。擁有博士導(dǎo)師87名、碩士導(dǎo)師166名，全國名老中醫(yī)藥專家傳承工作室22個(gè)，北京中醫(yī)藥薪火傳承“3+3”工作室17個(gè)。

醫(yī)院始終秉承“大醫(yī)博學(xué)、厚德濟(jì)民”的院訓(xùn)，堅(jiān)持“弘揚(yáng)中醫(yī)，服務(wù)社會(huì)”的辦院宗旨，以“特色建院、科教興院、人才強(qiáng)院、文化塑院”的發(fā)展戰(zhàn)略在北京乃至全國中醫(yī)行業(yè)樹立起“優(yōu)質(zhì)服務(wù)、誠信服務(wù)”的標(biāo)志形象，成為群眾信賴、政府滿意、社會(huì)認(rèn)同的國際知名現(xiàn)代中醫(yī)院和國家級(jí)示范性中醫(yī)臨床研究基地。

第二部分 2024年部門預(yù)算表

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第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

2024年收支總預(yù)算350,418.93萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年部門收入預(yù)算的說明

2024年收入預(yù)算350,418.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入20,963.56萬元，占5.98%;事業(yè)收入288,933.19萬元，占82.46%;其他收入12,344.04萬元，占3.52%;使用非財(cái)政撥款結(jié)余18,715.71萬元，占5.34%;上年結(jié)轉(zhuǎn)9,462.43萬元，占2.70%。

三、關(guān)于2024年部門支出預(yù)算的說明

2024年支出預(yù)算350,418.93萬元，其中：基本支出329,372.77萬元，占93.99%;項(xiàng)目支出21,046.16萬元，占6.01%。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算30,425.99萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入20,963.56萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)9,462.43萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出2,715.90萬元、衛(wèi)生健康支出24,321.55萬元、節(jié)能環(huán)保支出518.50萬元、住房保障支出2,870.04萬元。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款20,963.56萬元,其中：基本支出8,735.06萬元；項(xiàng)目支出12,228.50萬元。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2024年社會(huì)保障和就業(yè)支出2,715.90萬元，占12.96%;衛(wèi)生健康支出14,859.64萬元，占70.88%;節(jié)能環(huán)保支出518.50萬元，占2.47%;住房保障支出2,869.52萬元，占13.69%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體情況

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為573.77萬元。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為1,360.40萬元。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為781.73萬元。

4. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為14,859.64萬元。

5. 節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為518.50萬元。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為1,751.05萬元。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為160.00萬元。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為958.47萬元。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出8,735.06萬元，其中，人員8,493.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、離休費(fèi)、退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)242.06萬元，為物業(yè)管理費(fèi)。

七、2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

2024年無政府性基金預(yù)算支出。

八、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況的說明

2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

九、關(guān)于2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

2024年無財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

十、關(guān)于2024年其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)政府采購情況說明

2024年政府采購預(yù)算總額127,494.65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算112,865.59萬元、政府采購工程預(yù)算865.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算13,764.06萬元。

(二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日，共有車輛9輛，其中，其他用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備159臺(tái)（套）。

2024 年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，購置單價(jià) 100 萬元及以上的專用設(shè)備 9臺(tái)(套)。

(三)預(yù)算績效情況說明

2024年所有項(xiàng)目都納入績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款12,228.50萬元。

(四)二級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

見“第五部分 附件”。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三)其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金?！　?/p>

二、支出科目

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

(二)衛(wèi)生健康支出(類)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

公立醫(yī)院(款)：反映公立醫(yī)院方面的支出。

中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

(三)住房保障支出(類)：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款)：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼。

購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998]23號(hào))的規(guī)定發(fā)放的補(bǔ)貼。

三、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)

納入中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)主要指中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：

因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;

公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

第五部分 附件