目 錄

第一部分 中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況

第二部分 2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

九、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院2025年部門預(yù)算公開報告

第一部分 中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，強化以中醫(yī)藥服務(wù)為主的辦院模式和服務(wù)功能，注重在疾病治療、預(yù)防和康復(fù)中發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面工作健康發(fā)展。

（二）為人民群眾提供以中醫(yī)藥服務(wù)為主的醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育、健康科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

（三）遵循中醫(yī)藥人才成長規(guī)律，承擔院校教育、畢業(yè)后教育和繼續(xù)教育，積極開展中醫(yī)藥師承教育，實施高年資中醫(yī)醫(yī)師帶徒制度，不斷提升醫(yī)學人才能力素質(zhì)和工作水平。

（四）開展臨床醫(yī)學和基礎(chǔ)醫(yī)學研究，促進中藥保健品、院內(nèi)制劑和創(chuàng)新藥物的研發(fā)和轉(zhuǎn)化應(yīng)用。

（五）按照舉辦主體和有關(guān)部門批準的范圍開展對外技術(shù)交流和國際合作，開展中醫(yī)藥國際非學歷教育與援外培訓。

（六）按照舉辦主體和有關(guān)部門批準的范圍開展涉外醫(yī)療服務(wù)，承擔重大活動醫(yī)療保障任務(wù)，承擔突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

（七）根據(jù)規(guī)劃和需求，經(jīng)舉辦主體和有關(guān)部門批準，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)作合作關(guān)系。

（八）經(jīng)舉辦主體和有關(guān)部門批準，與相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

（九）承擔援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志愿者服務(wù)工作。

（十）承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

二、單位機構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況 

中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院現(xiàn)有腦病科、老年病科、心血管一科、心血管二科、心血管三科等36個臨床科室，心功能檢查科、超聲科、放射科、檢驗科（輸血科）、病理科等8個醫(yī)技科室，病案室、掛號收費處、住院處、導管室、消毒供應(yīng)室5個醫(yī)療輔助科室，保健研究中心、臨床藥理辦公室、基礎(chǔ)研究室、心血管實驗室、安全性實驗室5個科研及其他科室，黨委辦公室、院辦公室、組織人事處、醫(yī)務(wù)處、護理部等21個管理機構(gòu)。

醫(yī)院“十二五”期間有5個國家衛(wèi)健委臨床重點?？?，14個國家中醫(yī)藥管理局重點專科，6個北京市中醫(yī)管理局重點專科，4個北京市中醫(yī)特色診療中心?！笆奈濉逼陂g新增 12 個國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)優(yōu)勢專科，12 個北京市中醫(yī)藥管理局重點專科。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

點擊下載：2025年預(yù)算公開表（第二部分）.xlsx

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年部門收支預(yù)算情況的總體說明

2025年收支總預(yù)算365,349.64萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年部門收入預(yù)算的說明

2025年收入預(yù)算365,349.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入20,800.02萬元，占5.69%;事業(yè)收入289,549.96萬元，占79.25%;其他收入15,968.74萬元，占4.37%;使用非財政撥款結(jié)余34,920.37萬元，占9.56%;上年結(jié)轉(zhuǎn)4,110.55萬元，占1.13%。

三、關(guān)于2025年部門支出預(yù)算的說明

2025年支出預(yù)算365,349.64萬元，其中：基本支出349,865.37萬元，占95.76%;項目支出15,484.27萬元，占4.24%。

四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算24,910.57萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入20,800.02萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4,110.55萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出2,799.12萬元、衛(wèi)生健康支出18,917.21萬元、節(jié)能環(huán)保支出312.98萬元、住房保障支出2,881.26萬元。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

(一)一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2025年一般公共預(yù)算當年撥款20,800.02萬元。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出。同時堅持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理保障中央所屬（管）醫(yī)院服務(wù)能力建設(shè)項目等重點支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。

(二)一般公共預(yù)算當年撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2025年社會保障和就業(yè)支出2,799.12萬元，占13.46%;衛(wèi)生健康支出15,119.64萬元，占72.69%;住房保障支出2,881.26萬元，占13.85%。

(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2025年預(yù)算數(shù)為603.7萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為1,395.47萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為799.95萬元。

4.衛(wèi)生健康支出(類)2025年預(yù)算數(shù)為15,119.64萬元。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預(yù)算數(shù)為1,762.79萬元。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2025年預(yù)算數(shù)為160.00萬元。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2025年預(yù)算數(shù)為958.47萬元。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出9,426.30萬元，其中，人員經(jīng)費9,184.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、離休費、退休費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金；公用經(jīng)費242.06萬元，為物業(yè)管理費。

七、2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

2025年無政府性基金預(yù)算支出。

八、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況的說明

2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

九、關(guān)于2025年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表的說明

2025年無財政撥款安排的‘三公’經(jīng)費預(yù)算。

十、關(guān)于2025年其他重要事項情況說明

(一)政府采購情況說明

2025年政府采購預(yù)算總額137,180萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算126,011.23萬元、政府采購工程預(yù)算761.72萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10,407.05萬元。

(二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2024年7月31日，共有車輛9輛，其中，其他用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價值100萬元以上專用設(shè)備160臺（套）。

2025 年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，購置單價 100 萬元及以上的專用設(shè)備18臺(套)。

(三)預(yù)算績效情況說明

2025年對西苑醫(yī)院項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算撥款11,373.72萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化中央所屬（管）醫(yī)院服務(wù)能力建設(shè)項目支出2025年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

(四)二級項目績效目標表

見“第五部分 附件”。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

(四)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

(一)社會保障和就業(yè)支出(類)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

事業(yè)單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

(二)衛(wèi)生健康支出(類)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

公立醫(yī)院(款)：反映公立醫(yī)院方面的支出。

中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

(三)住房保障支出(類)：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款)：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

提租補貼(項)：指經(jīng)國務(wù)院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼。

購房補貼(項)：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998]23號)的規(guī)定發(fā)放的補貼。

三、“ 三公 ”經(jīng)費

納入中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費主要指中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：

因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;

公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;

公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

第五部分 附件

財務(wù)處